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XML · PDF de tus compras (SIRE + SUNAT)

📊 Panorama

Qué le falta a cada empresa en su último periodo con datos. Haz clic en una fila para trabajarla.

EmpresaPeriodo Sin XML Sin confirmar Detracciones Respaldo

ℹ️ Tus archivos y tus datos viven solo en esta computadora: cada descarga se guarda directo en la carpeta de tu PC que elijas (el servidor no guarda nada). Elige la carpeta una vez con «📁 Carpeta en mi PC».

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Registro de actividad 

    

  











  

    
💾 Respaldo de tus datos

    
  


  

    Guardar copia ahora
    
    
  


  

    💡 Para que tu copia quede también fuera de esta PC, elige con
    «📁 Carpeta en mi PC» una carpeta que esté dentro de tu OneDrive, Google
    Drive o Dropbox. Tu propio programa de nube la sube sola — nosotros no
    vemos ni guardamos nada.
  


  

    

      Restaurar en esta PC
      
    

    

    
  


  

    Qué incluye el respaldo y qué no
    

      Incluye tus empresas, comprobantes, plan de cuentas, líneas
      confirmadas, historial, constancias y lotes de detracción — o sea, todo tu
      trabajo.
    

    

      No incluye tus claves SOL ni las del API SIRE, a propósito: el
      archivo suele terminar sincronizado en una nube (OneDrive, Drive, Dropbox)
      y esas claves no tienen por qué llegar ahí. Al restaurar, entra a
      «🏢 Empresas» y vuelve a escribirlas una vez por empresa.
    

    

      Tampoco incluye los XML ni los PDF — esos ya son archivos normales
      en tu carpeta, y tu nube los respalda igual que cualquier otro archivo.
    

    

      Se conservan los 7 respaldos más recientes más el primero de cada
      mes; los demás se borran solos para no llenarte el disco.
    

  


  

    
  





  
🏢 Empresas

  

  

    

      

      

    

    

      

      

    

    

      

        
        
      

      

      

    

    
La cuenta contable (PCGE 42) donde va el total por pagar del asiento de COMPRAS, según la moneda del comprobante. El IGV siempre va a 401111.

    

      

      

      

    

    
Para el asiento de VENTAS: una sola cuenta de ingresos por
    empresa (no por línea/producto) — configúrala aquí para poder exportar asientos de ventas.

    

      

        

      

        
      

    

    
La cuenta contable de tu cuenta corriente de
    detracciones en el BN — se usa para asentar los movimientos de su estado de cuenta. El PCGE
    sugiere 1041/1042, pero pon la subcuenta que realmente usas: no la adivinamos.

    
    
    
Los subdiarios son los códigos de tu instalación
    de Concar (Tabla General 02) — sin ellos no se pueden exportar los asientos, y no hay un valor
    por defecto: uno equivocado los metería en el libro que no es. El Excel es la vía
    documentada por Concar y la que se usa por defecto; el DBF queda por si tu instalación
    no acepta la plantilla.

    
    
    
    
    
    
    
    

      

      

    

    

      

    

    
🔒 Las credenciales se guardan solo en esta computadora (nunca en la nube) y
    viajan al servidor únicamente en el momento de una descarga, sin quedar guardadas allá. Un campo con
    puntos (••••••••) indica que ya tiene un valor guardado — déjalo en blanco para conservarlo.

    

    

      
      
      
    

  





  
🧾 Descargar una factura

  
La empresa seleccionada arriba debe ser la que recibió el comprobante.

  

    

      

      

        
      

    

    

      

      

    

    

      
      
    

  





  
📤 Cargar XML de la PC

  
Para un comprobante que el proveedor te entregó directamente (no SUNAT).

  

    

      

      

        
      

    

    

      

      

    

    

      

      

    

    

    

      
      
    

  





  
📄 Archivos

  
Estos archivos están en tu carpeta local (la que elegiste con
  «📁 Carpeta en mi PC») — también puedes abrirlos directo desde tu Explorador de Windows.
  Pulsa «Abrir» para ver uno en una pestaña nueva.

  

  

    
  





  
📒 Revisar cuentas del periodo

  
Confirma en bloque las cuentas sugeridas. Las de alta confianza y sin
  alertas vienen marcadas; revisa las demás, corrige el selector donde haga falta y
  pulsa «Confirmar seleccionadas». Cada confirmación mejora las sugerencias futuras de
  ese proveedor.

  

  

  

    

      
      
      
      
      
    

    
  

  
  

    

      

        
        ProveedorDescripciónCuenta contableConfianza
      

      
    

  

  

    
    
  





  
➕ Nueva cuenta

  

    

      

        

      

        

    

    

      

        

      

        

    

    

      
      
      Con estas palabras el sistema reconoce la cuenta en la glosa de una
        factura y la sugiere solo. Puedes dejarlo vacío: también aprende de tus confirmaciones.
    

    

    

      
      
    

  





  
📋 Plan de cuentas — 

  
Cada empresa puede tener su propio plan de cuentas — no todas usan las
  mismas. Por defecto se usa un catálogo PCGE genérico; si tu contador ya tiene el plan de cuentas
  real de su sistema contable (Siscont, Concar, Contasis…), súbelo aquí como Excel (.xlsx) o CSV
  (.csv) — el que te resulte más fácil de exportar, funciona igual con cualquiera de los dos. Se
  usará SOLO para esta empresa, sin afectar a las demás. El archivo se procesa en tu computadora,
  nunca sale de acá.

  
Se reconoce el formato de Siscont y el de Concar; se elige según el
  sistema contable que registraste en «🏢 Empresas». Solo se importan las cuentas
  imputables (donde se registra el movimiento) — los rubros y subcuentas de agrupación se
  omiten porque no sirven para clasificar una compra.

  


  
  

    
    
  

  

  


  

  

    

      
      
    

  

  

  

    
    
    
  


  

  
Historial contable previo (opcional) — carga movimientos ya clasificados
  por tu contador (qué cuenta usó para cada proveedor, con sus glosas) y el clasificador arranca
  inteligente con esta empresa en vez de aprender de cero. Acepta:

  
• Un Excel o CSV con una columna de RUC del proveedor, una de
  Cuenta contable y una de Glosa/Descripción (los nombres se detectan solos en los
  encabezados; sirven los reportes de diario o registro de compras de tu sistema contable).

  • El .json generado desde un respaldo Siscont con
  _exportar_historial_mdb.py.

  

  

    

      
      
    

  

  

  

    
  


  

  
Reaprender de tus propias confirmaciones — revisa TODAS las líneas que ya
  confirmaste en esta empresa (de cualquier proveedor) y agrega sus palabras como keyword de
  la cuenta que ya tienen, como si ese aprendizaje hubiera estado activo desde el principio. Útil una
  sola vez, para ponerte al día con compras confirmadas antes de esta función. No cambia ninguna
  cuenta ya confirmada, solo enriquece el diccionario de palabras.

  

    
  





  
✍ Registrar factura sin XML

  
Para comprobantes que no tienen XML descargable de SUNAT: recibos de servicios
  públicos (luz, agua, telefonía, internet, gas — tipo 14), notas de crédito y débito
  (incluidas las especiales y de no domiciliado, que nunca tienen XML electrónico), o facturas cuyo
  XML aún no está aprobado/disponible. Se registra con sus importes y entra al mismo flujo de
  siempre: clasificación de cuenta, bandeja de revisión y exportación de asientos.

  

    

      

        
        
      

      

        
        
      

      

        
        
      

    

    

      

        
        
      

      

        
        
      

      

        
        
      

      

        
        
      

    


    
    

      

        
        
      

      

        
        
      

      

        
        
      

    

    


    
    

    

      

        
        
      

      

        

      

    


    
    

    

      
      Total: 0.00
    

    

    

      
      
    

  





  

    
🏦 Detracciones — 

    
  


  

  

  


  

    

      

        
        ComprobanteProveedorTotal
        CódigoMonto S/Cuenta BN
        EstadoDepósitoCrédito IGV
      

      
    

  


  

    Con las seleccionadas:
    
    
    
  

  


  

    
Registrar constancias de depósito

    

      
      o
      
      
    

    

    
  


  

    Marcar una factura manualmente — si el emisor no declaró la detracción en su XML
    

      
      
      
      
    

    

  


  

  

    ¿Por qué importa la fecha límite?
    
Si una factura sujeta a detracción no se deposita hasta el
    5.º día hábil del mes siguiente, su IGV deja de ser crédito fiscal de este periodo: hay que
    excluirla de la propuesta del SIRE (portal SUNAT → Complemento de propuesta → Excluir) y
    anotarla en el mes en que se deposite (D.Leg. 940, 1.ª Disp. Final, mod. D.Leg. 1395). Ojo con el
    orden de los plazos: el SIRE recién habilita excluir/incluir desde el 8.º día calendario, para
    cuando el plazo de depósito normalmente ya venció — la decisión se toma antes, no al entrar al SIRE.

  


  

    Cuenta del Banco de la Nación — lee tu estado de cuenta y cruza los abonos
      
    
    

      El extracto del BN trae los movimientos que hay que asentar, pero
      no dice de quién viene cada abono. Eso lo ponen las constancias de
      SUNAT: acá se cruzan por monto y fecha para identificar al cliente.
      El PDF se procesa en tu computadora; no se envía a ningún lado.
    

    

      Estado de cuenta (PDF):
      
      
      
    

    

    

      

        

          FechaOperaciónCargo
          AbonoSaldo¿De quién?
        

        
      

    

  


  

  

  
  

    Recuperar el saldo de tu cuenta — libre disposición de fondos
      
    
    

      El dinero de tu cuenta de detracciones que no uses para pagar impuestos
      no se queda ahí para siempre: puedes pedir que te lo liberen, pero
      solo  al año y dentro de los primeros 5 días
      hábiles de ciertos meses. Fuera de esa ventana, el portal no te deja.
    

    

    

      Requisitos: no tener deuda tributaria exigible, no estar como
      domicilio NO HABIDO, y no tener pendiente la infracción del art. 176 del
      Código Tributario (declaraciones). Se pide en SOL → Trámites y consultas.
    

    

      ⚠ Nosotros te avisamos la fecha, no el monto. Cuánto puedes liberar
      depende del saldo real de tu cuenta del Banco de la Nación, que esta app no
      lee. Consúltalo en el BN antes de pedirlo: si pides de más, SUNAT rechaza la
      solicitud y pierdes una de las oportunidades del año.
    

  


  

    Si SUNAT te notifica un «ingreso como recaudación»
      — tienes 10 días hábiles
    

      Es cuando SUNAT se lleva todo el saldo de la cuenta de detracciones
      para cobrarse deudas. Te llega al buzón electrónico de SOL, y desde
      la notificación tienes 10 días hábiles para presentar tu descargo con
      el Formulario Virtual 4702. Si no lo haces, SUNAT concluye el
      procedimiento dentro de los 20 días hábiles siguientes y el dinero se aplica
      a la deuda (R.S. 184-2017/SUNAT).
    

    
Causales (num. 9.3 art. 9 del
      D.Leg. 940) — cualquiera de estas lo dispara:

    
    

      ⚠ Esta app no puede avisarte que ocurrió: no sabe si tu RUC está no
      habido ni si tienes deuda exigible — eso vive en SUNAT, no acá. Revisa tu
      buzón de SOL. Lo listamos para que reconozcas la notificación a tiempo:
      el plazo es corto y se vence solo.
    

  


  

    
  






  
🗑 Eliminar de la propuesta

  

  
¿Qué harás con esta factura?

  

    
    
    
  





  
🚫 Facturas descartadas

  
Estas facturas ya no se muestran aunque SUNAT las siga mandando
    en la propuesta del SIRE. Si descartaste una por error, restáurala: volverá a
    aparecer la próxima vez que consultes la propuesta de su periodo.

  

  

    
  




  
¿Confirmas?